云南省急救中心2026年预算公开目录

    第一部分 云南省急救中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

    第二部分 云南省急救中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省急救中心2026年部门预算编制说明

    一、基本职能及主要工作

   （一）部门主要职责

云南省急救中心于1989年经省政府批准成立，1992年2月正式挂牌，2004年7月8日正式独立设置。

    根据《中共云南省委机构编制委员会办公室关于印发＜云南省卫生健康委员会所属事业单位机构编制方案＞的通知》（云编办〔2018〕230号）文件,云南省急救中心属公益一类事业单位,主要履行以下职责：负责全省院前医疗急救工作的指挥协调和指导；开展院前医疗急救宣教及研究；负责昆明地区院前医疗急救工作。

   （二）机构设置情况

云南省急救中心共设置15个内设机构，包括：党委办公室（工会、团委）、纪委办公室、行政办公室（综治办）、人事科、财务科（内审办）、资产管理采购科（后勤服务中心）、医教科、质控科、护理部（感控办）、应急救助基金和医保办、通讯调度科、急救科、车管科、长途紧急医疗救援科、培训部。

    云南省急救中心所属单位0个。

   （三）重点工作概述

    1.以“构建体系、规范运行、提升质效”为主线，进一步巩固和推进全省院前医疗急救体系建设，以质量控制体系和标准化建设为抓手，推动我省院前医疗急救高质量发展。

    2.深化省市联动，完善昆明地区院前医疗急救资源整合和急救网络建设。

    3.加强信息化建设，完善指挥调度系统功能，助力院前医疗急救、突发事件处置、医疗照护转运工作。

    4.加强医疗照护转运体系建设，探索开通“96120”专线，统筹整合资源，不断满足老百姓多元化需求。

    5.加快培训基地项目建设，完善培训基础设施，不断提升培训质量，增强培训学员的体验感。

    6.加强核生化应急装备配置和人员培训，组织跨区域联合演习，不断提升突发事件应急处置能力。

    7.建立院前急救调度员培训储备机制，充分发挥急救调度队伍在应急处置中的指挥、协调作用。

    8.加强人才队伍建设，提升中层干部履职能力，发挥桥梁、纽带和骨干核心作用。

    9.不断完善内控建设，强化对院前医疗急救工作流程的动态监测；加强交接班期间“灰色一小时”的管理，提升工作效率，提高服务质量。

    10.建立健全长效保障机制，积极争取相关部门在救护车辆、人员等方面给予政策和经费的长效保障机制。

    11.持续深化“清廉急救”建设，有序开展各项专项行动，保障院前医疗急救各项工作稳步提升。

    12.强化安全生产教育。

    二、预算单位基本情况

    云南省急救中心编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计,部门基本情况如下：

在职人员编制202人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制202人。在职实有187人，其中：财政全额保障187人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员37人，其中：离休0人，退休37人。

车辆编制76辆，实有车辆67辆，超编0辆。

    三、预算单位收入情况

   （一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入110,575,342.70元，其中：一般公共预算52,119,713.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入51,050,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入7,405,629.70元。

    与上年对比增加7,674,381.67元，增长7.46%，其中一般公共预算收入比2025年54,094,361.03元减少1,974,648.03元，下降3.65%，主要原因为：上年结转结余减少10,583,348.85元，下降173.02%；每年人员工资增长,社会保险增加。单位资金收入中事业收入增加12,590,000.00元，增长32.74%，主要原因为：每年出诊量、长途转运需求量不同，事业收入根据2025年实际情况做了调整。其他收入减少2,940,970.30元，下降28.42%，主要原因为：2025年预计收到三峡集团捐赠资金10,000,000.00元，2026年没有捐赠资金；2025年中心其他收入主要是急救培训收入、利息收入和职工交的伙食收入，2026年中心其他收入主要是利息收入和职工交的伙食收入。上年结转结余减少10,583,348.85元，下降173.02%，主要原因为：结转项目资金内容不同，金额不同。2025年结转项目：省急救中心应急医疗救援能力建设专项资金131,900.00元，医疗卫生能力提升补助资金110,000.00元。

   （二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入52,119,713.00元，其中:本年收入51,877,813.00元，上年结转收入241,900.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款51,877,813.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少1,974,648.03元，下降3.65%，主要原因为：上年财政拨款结转结余减少4,374,880.85元，下降94.76%；2026年正常工资晋升，人员增加人员经费和公用经费增加，导致基本支出与上年对比增加2,243,532.82元，增长6.40%；2025年和2026年项目不同，资金金额不同，与上年对比减少4,218,180.85元，下降22.14%。

    四、预算单位支出情况

    2026年部门预算总支出110,575,342.70元。财政拨款安排支出52,119,713.00元，其中：基本支出37,288,313.00元，与上年对比增加2,243,532.82元，增长6.40%，主要原因为：正常工资晋升，人员增加人员经费和公用经费增加。项目支出14,831,400.00元，与上年对比减少4,218,180.85元，下降22.14%,主要原因为：2026年结转项目总额241,900.00元，比2025年4,616,780.85元，减少4,374,880.85元；2026年项目金额14,589,500.00元，比2025年14,432,800.00元，增加156,700.00元，项目不同，资金安排不同。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休19,980.00元，主要用于事业单位的离退休人员费用支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出3,454,120.32元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度，由单位缴纳的基本养老保险费用支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出167,612.29元，主要用于机关事业单位实施工伤保险、失业保险制度，由单位缴纳的工伤保险、失业保险费用支出。

卫生健康支出-公共卫生-应急救治机构42,627,515.67元，主要用于卫生应急救治机构的人员经费、公用经费、医疗设备采购、人才培养、学科建设、基本建设、办公设备购置等支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2,158,825.20元，主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1,174,643.45元，主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出91,318.50元，主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助之外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2,425,697.57元，主要用于行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

    五、省对下专项转移支付情况

   （一）与中央配套事项

云南省急救中心不涉及省对下转移支付预算-与中央配套事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。

   （二）按既定政策标准测算补助事项

云南省急救中心不涉及省对下转移支付预算-按既定政策标准测算补助事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。

   （三）经济社会事业发展事项

云南省急救中心不涉及省对下转移支付预算-经济社会事业发展事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。

    六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目42个，采购预算总额19,163,548.17元，其中：政府采购货物预算4,127,668.55元、政府采购服务预算13,444,800.00元、政府采购工程预算1,591,079.62元。 

    七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省急救中心部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,740,500.00元，较上年减少18,359.62元，下降1.04%,具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费

云南省急救中心部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%,共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

    增减变化原因：云南省急救中心部门2025年和2026年均无因公出国（境）费。

   （二）公务接待费

云南省急救中心部门2026年公务接待费预算为0.00元,较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

    增减变化原因：云南省急救中心部门2025年和2026年均无公务接待费。

   （三）公务用车购置及运行维护费

云南省急救中心部门2026年公务用车购置及运行维护费为1,740,500.00元，较上年减少18,359.62元，下降1.04%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费1,740,500.00元，较上年减少18,359.62元，下降1.04%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为67辆。

    增减变化原因：2025年报废3辆救护车，车辆减少，运行维护成本降低。

    八、重点项目预算绩效目标情况

    省急救中心应急医疗救援能力建设专项资金：

    项目年度总体目标：

    1.提升省急救中心指挥调度能力及院前急救服务水平。通过项目实施，年呼救受理量达到22万次以上，院前急救心肺复苏成功率达到3%以上，日常急救调度派出时间小于3分钟，服务对象满意度达到90%以上。持续保障院前医疗急救事业发展投入，保障院前医疗急救事业与区域经济社会发展和市民需要相适应。为保障突发事件工作正常开展，需添置和更新一批应急物资装备，购买转运呼吸机3台，复苏机3台，制氧机1台，冰毯降温仪1台，集成输液泵7台，电动吸痰器8台。

    2.加强培训，提高院前急救人员专业技术水平。通过日常医疗急救、应对突发事件和航空医疗救援培训，提高我省院前医疗急救人员的技术水平和服务能力。

    3.完善院前急救医疗质量控制中心建设。强化院前医疗急救质控，充分发挥好省级院前医疗质量控制中心的作用，加强各级院前急救机构的管理，保障院前急救医疗安全，提高院前救治水平，规范全省院前急救建设。举办院前医疗质量控制培训班2期，组织院前急救质控工作人员参加全国质量控制相关学习，分6组每组3人到部分州市进行质控工作督导。

    4.进一步提高卫生应急处置和干部保健能力。卫生应急装备、物资等得到补充完善，强化卫生应急队伍培训、应急演练，进一步加强云南省急救中心处置各类突发事件的紧急医学救援能力和干部保健能力，不断提高突发事件的现场处置能力和处置水平，突发事件响应卫生应急处置及时率达到100%，最大限度拯救民众生命、减少财产损失，保障社会和谐稳定。

    5.做好指令性现场医疗服务保障工作，使2026年指令性任务的医疗保障完成率达到100%。

    6.做好疾病应急救助基金办公室工作。举办全省疾病应急救助工作培训班2期，组织好全省疾病应急救助基金申报审核工作，分6组每组2人到部分州市进行疾病应急救助工作督导。

    7.做好院前急救宣传工作。

重点项目的年度绩效指标如下：

（一）产出指标

1.举办培训班期数>=2期；

2.院前急救质量控制调研分组数>=5组；

3.设备购置完成率>=99%；

4.指令性任务的医疗保障完成率=100%；

5.心肺复苏成功率≥3%；

6.日常急救调度派出时间及时性≤3分钟；

7.突发事件响应卫生应急处置及时率=100%。

（二）效益指标

昆明市年呼救受理量≥220000次。

（三）满意度指标

    服务对象满意度≥90%。

    九、其他公开信息

   （一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

2.基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等。

3.项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面开支。

4.院前急救：是指在院外对急危重症病人的急救，广义的院前急救是指患者在发病时由医护人员或目击者在现场进行的紧急抢救，而狭义的院前急救是指具有通讯器材、运输工具和医疗基本要素所构成的专业急救机构，在病人到达医院前所实施的现场抢救和途中监护的医疗活动。

    5.AHA基础生命支持即美国心脏协会基础生命支持。美国心脏协会（American Heart Association,简称AHA）是国际性非盈利组织机构，1924年成立于美国,是全球急救培训最权威机构。基础生命支持（basiclifesupport,BLS），是心肺复苏的初始急救技术，是指专业或者非专业人员进行徒手抢救，是在开始心肺复苏的C、A、B三个步骤,即胸外按压（circulation,C）、开放气道（airway,A）、人工呼吸（breathing,B）。

   （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

    云南省急救中心部门2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增长0.00元，增长0%，主要原因为：云南省急救中心不涉及机关运行经费。

   （三）委托业务费安排变化情况及原因说明

云南省急救中心2026年一般公共预算委托业务费安排0.00元，与上年对比增长0.00元，增长0%，主要原因为：云南省急救中心2026年不涉及一般公共预算委托业务费。

   （四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南省急救中心部门资产总额103,868,418.77元，其中，流动资产22,473,962.39元，固定资产59,579,233.67元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程430,300.00元，无形资产21,384,922.71元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加291,735.11元，其中固定资产增加1,613,557.65元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆3辆，账面原值936,702.48元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

云南省急救中心预算公开目录附表.xlsx