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云南省急救中心部门2020年度部门决算

作者:云南省急救中心

来源:云南省急救中心

发布日期:2021-08-26

浏览量:19277

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目录

第一部分  云南省急救中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省急救中心概况

一、主要职能

(一)主要职能

省政府赋予中心的职责任务是负责昆明地区的院前急救服务、承担全省范围内各种突发事件、各类大型活动的院前医疗急救保障、干部医疗保健服务及涉外医疗救援等。

(二)2020年度重点工作任务介绍

1.各项重点任务圆满完成

(1)日常院前急救工作

共出诊85215次,救治病人81465人次;抢救危重病人12932人次,危重病处理率99.94%;心肺复苏911例,成功50例,心肺复苏成功率5.49%;全年处置3人以上群体伤事件220次724人次。

(2)积极处置突发事件

在“金色家园煮食草乌中毒”、“福兴路南坝幼儿园疑似食物中毒”、“省三院发热病人及家属转送指令任务”等突发事件中我中心迅速组织救援力量,积极进行紧急医疗救援,共派出急救车辆6车次,急救人员18人,救治转送伤病员17人。

3.完成多项重大会议大型活动医疗保障141次,共派出333车次和急救人员1586人次。

2.加强院前急救体系建设

(1)加强昆明市院前急救服务网络建设

(2)积极开展突发事件应急演练和培训

(3)积极推进航空医疗救援工作

(4)全力做好省医院协会急救中心(站)管理专业委员会和省院前急救质量控制中心相关工作

3.积极推进全省医疗卫生应急和院前急救体系建设

通过项目建设,对进一步完善我省院前急救体系,提升院前急救能力和水平,提高急、危、重症抢救成功率,降低患者伤残率和死亡率,满足人民群众日益增长的院前急救和卫生应急需求,保障人民群众生命健康和维护城市运行安全,增强人民群众对院前急救服务获得感等方面发挥了重要的作用。

4.努力抓好医疗服务质量管理

今年共计发出服务质量回访短信80879条,收到回复21028条,其中不满意的13起,均进行调查核实考核,平均服务满意率为99.94%。收到感谢信3封、感谢锦旗 5面;家属对我方服务表示满意并主动致电“120”提出表扬的有64起。

5.巩固深化主题教育成果,全面从严治党要求落到实处。

认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神,牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”,自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持一致,坚决落实省委省政府和委党组的决策部署。

6.普及急救知识,进一步提高公众知晓率

7.积极推进公共场所心脏急救设施配备工程

“公共场所心脏急救设施配备工程”被省政府列为2020年惠民实事,我中心积极配合省卫健委拟定实施方案、报送AED技术参数 、下发省级培训班通知、制作项目培训标准化课程光碟和教材。

8.认真做好对口帮扶工作

按照《云南省卫生计生委关于进一步做好三级医院对口帮扶贫困县县级医院有关工作的通知》要求, 6月派出2名骨干主治医师到昭通彝良县人民医院对口帮扶,与帮扶医院制定帮扶计划、签订帮扶协议。7月派出2名医师分别到怒江州人民医院、迪庆州人民医院参加“组团式帮扶”工作。配合好当地医院的相关科室,建立健全各项技术规范和管理制度,开展其他相关适宜技术的培训。

9.积极开展科研项目

(1)制定昆明市地方标准1项

(2)积极开展院前急救课题研究

(3)全国首发《防控新型冠状病毒感染的肺炎院前急救工作手册》。

(4)9月获得《云南省医疗卫生应急救援指挥平台电子病历管理系统V1.0》计算机软件著作权。

10.组织开展第32个爱国卫生运动和“7个专项行动”

中心成立专项行动领导小组,研究制定《云南省急救中心开展爱国卫生大扫除“众参与”活动工作方案》。每月最后一个星期五常态化组织开展爱国卫生大扫除“众参与”活动,保持办公环境、分站环境、救护车内外的清洁卫生。完善洗手配套设施,改善用餐环境卫生。通过清点用餐人数、精确采购数量、加强节约宣传、提高监督执纪等措施,开展拒绝餐饮浪费专项活动,积极营造节约光荣、浪费可耻的良好氛围。

11.增强安全责任意识,确保生产安全

中心与科室、科室与个人层层签订安全生产责任书,2020年全年无重大安全事故、医疗事故和综治维稳事件发生。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省急救中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。是:云南省急救中心。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

中心于1989年经省政府批准成立,1992年2月正式挂牌,1995年经省财政厅核定为全额预算拨款单位,属公共卫生机构。2004年7月8日正式独立设置,省编办2011年125号文件核定人员编制202名,省政府办公厅2009年204号文件核定车辆编制76辆,后又核定为67辆。本年购买26辆救护车,12月31日账上实有车辆67辆。

截止2020年12月31日,在职职工181名,退休人员26名,劳务派遣职工84名。2020年在职职工调出1人,调入1人,辞职4人,安置退伍军人1人,退休2人,新聘6人。

实有车辆编制76辆,在编实有车辆76辆。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省急救中心部门2020年度收入合计10,984.83万元。其中:财政拨款收入8,248.28万元,占总收入的75.09%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入2,369.85万元,占总收入的21.57%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入366.70万元,占总收入的3.34%。

2020年度本部门总收入较上年增加5508.30万元,增加100.58%。其中:财政拨款收入较上年增加4898.95万元,增长146.27%,主要原因是2020年由于新冠疫情影响,财政拨付“疫情防控的专项”资金2831.35万元,新增了“2020年度医疗卫生事业发展三年行动(第一批)专项资金”2250.56万元,“2020年省属医疗卫生机构运行补助专项资金”94.97万元,2020年医疗项目与保障能力提升(卫生健康人才培养)专项资金63.1万元;事业收入较上年增加325.34万元,上升15.91%,主要原因:2020年2月实行新的院前医疗急救收费标准;无经营收入;其他收入较上年增加284.01万元,增长343.47%,主要原因:2020收到了214.5万元的新冠疫情捐赠资金。

 

 

图1:收入构成情况:

图片2.jpg 

二、支出决算情况说明

云南省急救中心部门2020年度支出合计11,300.04万元。其中:基本支出5,736.59万元,占总支出的50.77%;项目支出5,563.45万元,占总支出的49.23%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比,2020年度本部门总支出较上年增加6439.28万元,增长132.47%,主要原因:2020年新增“新冠防疫项目”和“医疗卫生事业发展三年行动”专项支出。项目支出较上年增加5283.45万元,增长1886.96%。

 

图2:支出构成(按支出性质分类占比情况)

图片1.jpg 

 

(一)基本支出情况

2020年度用于保障云南省急救中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,736.59万元。较上年增加1155.38万元,上升28.32%,主要原因是:(1)2020年工资福利支出较2019年增加437.90万元,上升16.28%,增发了“防疫一次性奖励性绩效工资”220.57万元,正常工资晋升;(2)2020年商品和服务支出较2019年增加684.88万元,上升36.89%,主要原因是2020年返还了2019年网络站的支出,2020年新增了网络站,网络站的收入经我中心核算后返还;防疫支出;2020年8月因中心淹水支出。基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,171.54万元,占基本支出的55.29%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,565.05万元,占基本支出的44.71%。

图3:支出构成(按经济科目分类占比情况)

微信截图_20210826172556.jpg 

(二)项目支出情况

2020年度用于保障云南省急救中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出5,563.45万元。项目支出较上年增加5283.45万元,增长1886.96%,主要原因是:新增了“疫情防控的专项”资金2831.35万元,“2020年度医疗卫生事业发展三年行动(第一批)专项资金”2250.56万元,“2020年省属医疗卫生机构运行补助专项资金”94.97万元,2020年医疗项目与保障能力提升(卫生健康人才培养)专项资金63.10万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省急救中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出8,620.10万元,占本年支出合计的76.28%。较上年增加5642.58万元,增长189.51%,主要原因是:2020本部门新增“疫情防控支出”、“医疗卫生事业发展三年行动专项支出”等支出。           

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术(类)支出0.77万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于本部门重大科技方面项目支出;

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业(类)支出233.92万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.71%。主要用于本部门行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险、职业年金、等方面的支出;

  9.卫生健康(类)支出8,162.96万元,占一般公共预算财政拨款总支出的94.70%。主要用于保障本部门正常运转和公共卫生、及其他卫生健康等方面的项目支出;

  10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障(类)支出222.45万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.58%。主要用于本部门职工住房公积金缴费支出;

  20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省急救中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为154.52万元,支出决算为2.63万元,完成预算的1.7%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为2.63万元,完成预算的1.7%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:我中心实有车辆67辆,公务用车2辆,其余为救护车。在年初预算的时候,省财政拨的公务用车运行维护费中包括救护车费用,在实际账务处理中,根据经济支出分类,救护车不属于公务用车,应在其他交通费用中列支,未超预算。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.87万元,增长49.79%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.87万元,增长49.79%;公务接待费支出决算增加0.00万元,增长0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:到中心13个分站进行安全等工作检查增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出2.63万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.63万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.63万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于院前急救工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00万元。其中:

国内接待费支出0.00万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省急救中心部门2020年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,云南省急救中心部门资产总额9663.19万元,其中,流动资产3727.01万元,固定资产5936.18万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00元,无形资产1051.13元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加4620.46万元,其中固定资产增加2451.22万元。本年没有发生处置房屋建筑物的情况;处置车辆17辆,账面净值621.91万元,实现资产处置收入3.2万元;无报废报损资产;无出租房屋情况。

国有资产占有使用情况表

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三、政府采购支出情况


2020年度,部门政府采购支出总额4091.33万元,其中:政府采购货物支出323.06万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出3768.27万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3.参公管理事业单位:参照《公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员,经批准参照本法进行管理的事业单位。

4.基本支出:保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等。

5.项目支出:为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面开支。

 


附件:云南省急救中心2020年决算公开表.xls






                                                                                                            (财务科 供  稿)

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