云南省急救中心2021年预算公开目录

第一部分 云南省急救中心2021年部门预算编制说明

第二部分 云南省急救中心2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目绩效目标表（本次下达）

十、部门项目绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 云南省急救中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省急救中心于1989年经省政府批准成立，1992年2月正式挂牌， 2004年7月8日正式独立设置。

根据《中共云南省委机构编制委员会办公室关于印发＜云南省卫生健康委员会所属事业单位机构编制方案＞的通知》（云编办〔2018〕230号）文件，中心属公益一类事业单位，主要履行以下职责：负责全省院前医疗急救工作的指挥协调和指导；开展院前医疗急救宣传及研究；负责昆明地区院前医疗急救工作。

（二）机构设置情况

云南省急救中心主要设有行政办公室、党委办公室、团委、监察室、工会、人事科、财务科、医教科、医疗救援调度指挥中心、急救科、护理部、车管科、长途救援科、培训部、省级疾病应急救助基金办、医保办、后勤服务中心17个科室。

（三）重点工作概述

1.积极推进全省院前急救体系建设。

2.切实做好突发事件应急医疗救援工作，配备医疗等相应急救设备，做好应急队伍的建设。

3.推进航空医疗救援工作，做好航空医疗的救援队伍建设。

4.推进昆明地区日常院前急救，及急救站网络建设，不断满足人民群众需求。

5.加强全省院前医疗服务质量管理，不断提高全省院前医疗服务质量。

6.继续做好重大会议、大型活动等的医疗急救保障工作。

7.继续做好公众急救知识培训和宣传，加强基层单位医疗专业技术人员的急救技能培训。

8.继续做好疾病应急救助基金、对口帮扶和急救现场医保的报销工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共0个。其中：财政全供给单位云南省急救中心1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制202人，其中：行政编制 0人，事业编制202人。在职实有181人，其中： 财政全额保障 181人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 26人，其中： 离休 0人，退休 26人。

劳务派遣人员84人。

车辆编制67辆，实有车辆67辆。

 三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入8,644.88万元，其中：一般公共预算财政拨款6,260.94万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入2,321.44万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入62.50万元。

与上年对比预算总额增加2,400.81万元，增长38.45%，其中一般公共预算财政拨款增加3,134.31万元，增长100.24%,主要原因为：2021年预算中比上年多了“职工基本养老保险缴费”169.19万元，“公务员医疗补助缴费”87.4万元，“绩效工资”576.09万元。2020年因退休、辞职和调动等，人员比上年减少6人，相应的工资和社会保险、公积金和公用经费等减少。事业收入减少711.53万元，下降23.46%，主要原因为：在做2020年预算时估计不足，2021年事业收入根据2020年实际情况预计，做了调整。其他收入减少21.97万元，下降26.01%，主要原因为：中心其他收入主要是急救培训收入、利息收入和职工交的伙食收入。2021年急救培训调整，因此培训收入有相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入6,260.94万元，其中：本年收入3,528.43万元，上年结转收入2,732.51万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,528.43万元（本级财力3,528.43万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元）。政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比部门财政拨款收入增加3,134.31万元，增长100.24%，主要原因分析：

1.一般公共预算财政拨款本年收入增加413.40万元，增长13.27%，主要原因为： 2021年预算中比上年多了“职工基本养老保险缴费”169.19万元，“公务员医疗补助缴费”87.4万元，“绩效工资”576.09万元。2020年因退休、辞职和调动等，人员比上年减少6人，相应的工资和社会保险、公积金和公用经费等减少。

2.上年结转比2020年增加2,720.91万元，增长234.56%，主要原因为：基本支出结转250.18万元，是2020年12月29日收到的工资和绩效工资，收到时间短；项目结转2,482.33万元，主要为“2020年度医疗卫生事业发展三年行动（第一批）专项资金”“新冠肺炎疫情防控中央结算资金（第二批）专项经费”“重大科技专项(生物医药)经费”，项目未完成结转到2021年继续使用。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出8,644.88万元。财政拨款安排支出3,528.43万元，其中：基本支出3,288.43万元，与上年对比增加483.4万元，增长17.23%，主要原因为： 2021年预算中比上年多了“职工基本养老保险缴费”169.19万元，“公务员医疗补助缴费”87.4万元，“绩效工资”576.09万元。2020年因退休、辞职和调动等人员比上年减少6人，相应的工资和社会保险、公积金和公用经费等减少；项目支出300万元，与上年对比减少10万元，下降0.32%，主要原因为：项目不同，资金安排不同。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1.46万元，主要用于事业单位的离退休人员费用支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出250.65万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度，由单位缴纳的基本养老保险费用支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出6.91万元，主要用于机关事业单位实施职业年金制度，由单位缴纳的职业年金费用支出。

卫生健康支出-公共卫生-应急救治机构2,793.60万元，主要用于卫生应急救治机构的医疗设备采购、人才培养、学科建设、基本建设、办公设备购置等支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗169.19万元，主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助87.4万元，主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出8.38万元，主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助之外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金210.84万元，主要用于行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

五、省对下转项转移支付情况

（一）与中央配套事项：无。

（二）按既定政策标准测算补助事项：无。

（三）（三）经济社会事业发展事项：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目24个，政府采购预算总额419.75万元，其中：政府采购货物预算147.75万元、政府采购服务预算272万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省急救中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计165.58万元，较上年增加11.06万元，增加6.68 %，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省急救中心2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

云南省急救中心2020年和2021年均无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

云南省急救中心2021年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

云南省急救中心2020年和2021年均无因公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省急救中心2021年公务用车购置及运行维护费为165.58万元，较上年增加11.06万元，增加6.68 %。增减变化原因：2020年新增26辆救护车，运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目为：省急救中心应急医疗救援能力建设专项资金，项目年度总体目标：

1.提升全省院前医疗急救水平。推进陆水空立体医疗转运与救治，推进航空医疗救援、推进紧急医学救援能力建设，提升防灾减灾能力，努力减少公共安全事件对人民生命健康威胁的要求，开展立体化紧急医学救援，打造一支人员专业、设备精良、保障到位的航空医疗救援队伍势在必行。

2.加强培训，提高院前急救人员服务能力。通过日常医疗急救和应对突发事件医疗救援培训，提高我省院前医疗急救人员的技术水平和服务能力。

3.完善院前急救医疗质量控制中心建设。不断加强云南省急救中心处置各类突发事件的紧急医学救援能力，提高突发事件的现场处置能力和处置水平，最大限度拯救民众生命、减少财产损失，保障社会和谐稳。

4.提高卫生应急能力建设。将院前医疗急救事业纳入政府城市经济和社会发展规划，持续保障院前医疗急救事业发展投入，保障院前医疗急救事业与区域经济社会发展和市民需要相适应。

5.做好疾病应急救助基金办公室工作。继续切实做好我省疾病应急救助工作，为因身份不明、无能力支付医疗费用等原因而得不到及时救治的患者提供及时、有效的医疗救治，确保此项工作长效、稳妥、可持续运行。

绩效目标设置情况如下：一级指标3个，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标4个，分别为数量指标、社会效益指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；三级指标24个。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.院前急救：是指在院外对急危重症病人的急救，广义的院前急救是指患者在发病时由医护人员或目击者在现场进行的紧急抢救，而狭义的院前急救是指具有通讯器材、运输工具和医疗基本要素所构成的专业急救机构，在病人到达医院前所实施的现场抢救和途中监护的医疗活动。

2. AHA基础生命支持即美国心脏协会基础生命支持。美国心脏协会(American Heart Association,简称AHA) 是国际性非盈利组织机构,1924年成立于美国,是全球急救培训最权威机构。基础生命支持(basiclifesupport,BLS)，是心肺复苏的初始急救技术，是指专业或者非专业人员进行徒手抢救，是在开始心肺复苏的C、A、B三个步骤，即胸外按压（circulation,C）、开放气道（airway,A）、人工呼吸（breathing,B）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分 云南省急救中心2021年部门预算表

详见附表。

云南省急救中心2021年部门预算表.xlsx