预决算公开
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云南省急救中心2023年预算公开目录
第一部分 云南省急救中心2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省急救中心2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南省急救中心2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
云南省急救中心于1989年经省政府批准成立,1992年2月正式挂牌, 2004年7月8日正式独立设置。
根据《中共云南省委机构编制委员会办公室关于印发<云南省卫生健康委员会所属事业单位机构编制方案>的通知》(云编办〔2018〕230号)文件,中心属公益一类事业单位,主要履行以下职责:负责全省院前医疗急救工作的指挥协调和指导;开展院前医疗急救宣教及研究;负责昆明地区院前医疗急救工作。
(二)机构设置情况
云南省急救中心共设置17个内设机构,包括:行政办公室、党委办公室、团委、监察室、工会、人事科、财务科、医教科、通讯调度科、急救科、护理部、车管科、长途医疗紧急救援科、培训部、省级疾病应急救助基金办、医保办、后勤服务中心。
(三)重点工作概述
1.积极推进全省院前急救体系建设。
2.切实做好突发事件应急医疗救援工作,配备医疗等相应急救设备,做好应急队伍的建设。
3.推进航空医疗救援工作,做好航空医疗的救援队伍建设。
4.推进昆明地区日常院前急救,及急救站网络建设,不断满足人民群众需求。
5.加强全省院前医疗服务质量管理,不断提高全省院前医疗服务质量。
6.继续做好重大会议、大型活动等的医疗急救保障工作。
7.继续做好公众急救知识培训和宣传,加强基层单位医疗专业技术人员的急救技能培训。
8.继续做好疾病应急救助基金、对口帮扶和急救现场医保的报销工作。
二、预算单位基本情况
云南省急救中心编制2023年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制202人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制202人。在职实有176人(实际应为184人,其中8名新进人员于2022年11月底到中心报道,至12月底工资还未批复,财政预算系统中实有人数为176人),其中: 财政全额保障176人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员32人,其中: 离休0人,退休32人。
车辆编制72辆,实有车辆67辆(实际应为72辆,其中5辆救护车于2022年10月份在财政预算系统中做了新增,但还未纳入单位固定资产交通工具情况表)。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2023年部门财务总收入86,038,985.01元,其中:一般公共预算46,558,401.58元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入34,235,083.43元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入720,000.00元,非同级财政拨款收入0.00元,上年结转4,525,500.00元。
与上年对比预算总额增加20,141,085.01元,增长30.56%,其中一般公共预算比2022年36,269,300.00元增加10,289,101.58元,增长28.37%,主要原因为:本年一般公共预算基本支出增加189,101.58元,项目支出增加10,100,000.00元。单位资金收入中事业收入增加5,159,083.43元,增长17.74%,主要原因为:急救站点增加,每年出诊量均比上年增加,事业收入根据2022年实际情况和增长情况做了调整;其他收入增加167,400.00元,增长30.29%,主要原因为:中心其他收入主要是急救培训收入、利息收入和职工交的伙食收入。2023年扩大急救培训,因此培训收入有相应增加。上年结转增加4,525,500.00元,2022年无上年结转资金。
(二)财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入51,083,901.58元,其中:本年收入46,558,401.58元,上年结转收入4,525,500.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款46,558,401.58元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加14,814,601.58元,主要原因分析:基本支出增加2,723,001.58元,项目支出增加12,091,600.00元。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出86,038,985.01元。财政拨款安排支出51,083,901.58元,其中:基本支出35,692,301.58元,与上年对比增加2,723,001.58元,增长8.26%,主要原因分析:每年人员工资增长,社会保险增加;项目支出15,391,600.00元,与上年对比增加12,091,600.00元,增长366.41%,主要原因分析:项目内容不同,资金安排不同。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休17,280.00元,主要用于事业单位的离退休人员费用支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2,891,283.68元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度,由单位缴纳的基本养老保险费用支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出185,635.72元,主要用于机关事业单位实施职业年金制度,由单位缴纳的职业年金费用支出。
卫生健康支出-公共卫生-应急救治机构38,667,097.90元,主要用于卫生应急救治机构的医疗设备采购、人才培养、学科建设、基本建设、办公设备购置等支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1,724,298.08元,主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助888,982.20元,主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出83,824.00元,主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助之外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2,100,000.00元,主要用于行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项:
云南省急救中心不涉及省对下转移支付预算-与中央配套事项,不涉及省对下转移支付绩效目标。
(二)按既定政策标准测算补助事项:
云南省急救中心不涉及省对下转移支付预算-按既定政策标准测算补助事宜,不涉及省对下转移支付绩效目标。
(三)经济社会事业发展事项:
云南省急救中心不涉及省对下转移支付预算-经济社会事业发展事项,不涉及省对下转移支付绩效目标。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目24个,政府采购预算总额12,835,600.00元,其中:政府采购货物预算10,155,600.00元、政府采购服务预算2,680,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省急救中心部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,730,444.57元,较上年减少156,155.43元,下降8.28%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
云南省急救中心部门2023年因公出国(境)费预算为0.00元,较上年减少0.00元,下降0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
云南省急救中心部门2023年和2022年均无因公出国(境)费。
(二)公务接待费
云南省急救中心部门2023年公务接待费预算为0.00元,较上年减少0.00元,下降0.00%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。
云南省急救中心部门2023年和2022年均无公务接待费。
(三)公务用车购置及运行维护费
云南省急救中心部门2023年公务用车购置及运行维护费为1,730,444.57元,较上年减少156,155.43元,下降8.28%。其中:公务用车购置费0.00元,较上年减少0.00元,下降0.00%;公务用车运行维护费1,730,444.57元,较上年减少156,155.43元,下降8.28%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为67辆(实际应为72辆,其中5辆救护车于2022年10月份在财政预算系统中做了新增,但还未纳入单位固定资产交通工具情况表)。
增减变化原因:按规定2023年公务用车购置及运行维护费必须比2022年减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
(一)其他人员支出项目
项目年度总体目标:做好本中心劳派人员、公用经费保障,按规定落实劳派人员各项待遇,支持中心院前急救工作正常运转。
绩效目标设置情况如下:一级指标3个,分别为产出指标、效益指标、满意度指标;二级指标3个,分别为数量指标、社会效益指标、服务对象满意度指标;三级指标4个,分别为劳务派遣人员工资福利发放事业人数=83人,部门运转=正常运转,单位人员满意度≥90%,社会公众满意度≥90%。
(二)省急救中心应急医疗救援能力建设专项资金
项目年度总体目标:
1.提升省急救中心指挥调度能力及院前急救服务水平。通过项目实施,将省急救中心指挥调度中心调度坐席增至24个以上,年呼救受理量达到10万以上,提升省急救中心指挥调度容灾备灾能力,满足突发事件应急指挥调度需求。
2.保障全省调度云平台、指挥调度系统及各项业务系统正常持续安全、稳定运行,按照《云南省“十四五”院前医疗急救体系建设规划》,构建全省“1+15”院前急救调度模式,完善全省急救体系建设,依托全省调度云平台和指挥调度系统,整合全省院前急救资源,提升指挥调度效能,逐步建立健全省、州(市)、县、乡(镇)四级院前急救网络。
3.提升急救车辆等急救运载和装备水平。院前急救车辆、急救设备得到补充完善,急救车辆等急救运载和装备水平进一步提升,缓解现有救护车辆及医疗设备不足,车辆及医疗设备老旧、故障频发,运行及维护成本较高,降低行车安全和医疗安全,提升突发事件应急处置能力和日常院前急救能力,以满足院前急救用车需求。
4.提升应对新冠肺炎疫情防控能力。建立规范、高效、安全的洗消中心,补充防疫物资,保障疫情防控转运专班闭环管理正常运行。
5.加强培训,提高院前急救人员专业技术水平。通过日常医疗急救和应对突发事件医疗救援培训,提高我省院前医疗急救人员的技术水平和服务能力。
6.完善院前急救医疗质量控制中心建设。强化院前医疗急救质控,充分发挥好省级院前医疗质量控制中心的作用,加强各级院前急救机构的管理,保障院前急救医疗安全,提高院前救治水平,规范全省院前急救建设,进一步推动全省院前医疗急救事业更好、更规范的发展。
7.进一步提高卫生应急处置和干部保健能力。卫生应急装备、物资等得到补充完善,强化卫生应急队伍培训、应急演练,进一步加强云南省急救中心处置各类突发事件的紧急医学救援能力和干部保健能力,不断提高突发事件的现场处置能力和处置水平,最大限度拯救民众生命、减少财产损失,保障社会和谐稳。
8.做好疾病应急救助基金办公室工作。继续切实做好我省疾病应急救助工作,为因身份不明、无能力支付医疗费用等原因而得不到及时救治的患者提供及时、有效的医疗救治,确保此项工作长效、稳妥、可持续运行。
9.完成洗消中心建设的收尾工作,满足传染病紧急医疗救治和转运任务,全面提升院前急救水平和传染病转运服务效率。
绩效目标设置情况如下:一级指标3个,分别为产出指标、效益指标、满意度指标;二级指标5个,分别为数量指标、质量指标、时效指表、社会效益指标、服务对象满意度指标;三级指标15个,分别为举办全省疾病应急救助工作培训班期数1期,地州进行院前急救质量控制调研分组数6组,举办全省院前医疗质量控制培训班期数1期,疾病应急救助资金申报完成率≥100%,省级指挥调度中心搬迁和相关升级改造1项,全省急救云平台及业务系统网络信息安全体系建设及云资源升级1项,指挥调度座席≥24个,突发事件响卫生应急处置及时率=100%,采购时间控制率≤3月,日常急救调度派出时间及时性≤3分钟,突发事件响应及时性≤3分钟,保障院前急救运行=正常运转,年呼救受理量≥100000次,服务对象满意度指标≥90%。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。
2.基本支出:保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等。
3.项目支出:为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面开支。
4.院前急救:是指在院外对急危重症病人的急救,广义的院前急救是指患者在发病时由医护人员或目击者在现场进行的紧急抢救,而狭义的院前急救是指具有通讯器材、运输工具和医疗基本要素所构成的专业急救机构,在病人到达医院前所实施的现场抢救和途中监护的医疗活动。
5. AHA基础生命支持即美国心脏协会基础生命支持。美国心脏协会(American Heart Association,简称AHA) 是国际性非盈利组织机构,1924年成立于美国,是全球急救培训最权威机构。基础生命支持(basiclifesupport,BLS),是心肺复苏的初始急救技术,是指专业或者非专业人员进行徒手抢救,是在开始心肺复苏的C、A、B三个步骤,即胸外按压(circulation,C)、开放气道(airway,A)、人工呼吸(breathing,B)。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省急救中心部门2023年机关运行经费安排0.00元,与上年对比变动为0.00%。云南省急救中心不涉及机关运行经费。
(三)国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日,云南省急救中心部门资产总额118,775,492.59元,其中,流动资产29,162,661.20元,固定资产60,494,997.83元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程3,110,400.00元,无形资产26,007,433.56元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额减少30,403,853.41元,其中固定资产增加3,572,280.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆17辆,账面原值6,871,156.60元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;资产使用收入0.00元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2022年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数据。
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