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云南省急救中心2024年预算公开目录

第一部分 云南省急救中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省急救中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省急救中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省急救中心于1989年经省政府批准成立，1992年2月正式挂牌，2004年7月8日正式独立设置。

根据《中共云南省委机构编制委员会办公室关于印发＜云南省卫生健康委员会所属事业单位机构编制方案＞的通知》（云编办〔2018〕230号）文件，中心属公益一类事业单位，主要履行以下职责：负责全省院前医疗急救工作的指挥协调和指导；开展院前医疗急救宣教及研究；负责昆明地区院前医疗急救工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置17个内设机构，包括：行政办公室、党委办公室、团委、纪委办、工会、人事科、财务科、医教科、通讯调度科、急救科、护理部、车管科、长途医疗紧急救援科、培训部、省级疾病应急救助基金办、医保办、后勤服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.积极推进全省院前急救体系建设，提升全省院前急救指挥调度能力及院前急救服务水平。完善院前急救医疗质量控制中心建设。强化院前医疗急救质控，充分发挥好省级院前医疗质量控制中心的作用，加强各级院前急救机构的管理，保障院前急救医疗安全，提高院前救治水平，规范全省院前急救建设。

2.切实做好突发事件应急医疗救援工作，配备医疗等相应急救设备，做好应急队伍的建设。

3.推进昆明地区日常院前急救及急救站网络建设，持续保障院前医疗急救事业发展投入，保障院前医疗急救事业与区域经济社会发展和市民需要相适应，不断满足人民群众需求。

4.加强全省院前医疗服务质量管理，不断提高全省院前医疗服务质量，提高院前急救人员专业技术水平。通过日常医疗急救、应对突发事件和航空医疗救援培训，提高我省院前医疗急救人员的技术水平和服务能力。

5.继续做好重大会议、大型活动等的医疗急救保障工作。

6.继续做好公众急救知识培训和宣传，加强基层单位医疗专业技术人员的急救技能培训。

7.继续做好疾病应急救助基金、对口帮扶和急救现场医保的报销工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制202人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制202人。在职实有178人（实际应为188人，其中10名新进人员于2023年11月底到中心报道，至11月工资已批复，但财政预算系统中是以10月底的实有人数计算的），其中：财政全额保障178人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。

车辆编制72辆（实际应为76辆，2023年12月新增编制4辆，因系统相关模块暂未开放，暂未在财政预算系统中进行变更），实有车辆72辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入97,914,836.32元，其中：一般公共预算46,114,836.32元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入41,278,300.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入10,521,700.00元。

与上年对比预算总额增加11,875,851.31元，增长13.80%，其中一般公共预算收入比2023年46,558,401.58元减少1,477,365.26元，减少3.17%，主要原因为：本年一般公共预算基本支出增加922,634.74元，每年人员工资增长，社会保险增加，项目支出减少1,400,000.00元，项目内容不同，资金安排不同。单位资金收入中事业收入增加5,543,216.57元，增长16.19%，主要原因为：急救站点增加，每年出诊量均比上年增加，长途转运需求量比上年增加，事业收入根据2023年实际情况和增长情况做了调整；其他收入增加9,801,700.00元，增长1361.00%，主要原因为：2023年3月三峡集团捐赠我中心10,000,000.00元，用于购置救护车及部分医疗设备，发放到15个州市，该笔资金不在2023年年初预算中，预计三峡集团2024年继续捐赠我中心10,000,000.00元，用于购置救护车及部分医疗设备，发放到15个州市。上年结转减少3,491,700.00元，结转资金内容不同，金额不同，2022年结转4,525,500.00元，其中2022年度医疗卫生事业发展三年行动计划第二批洗消中心专项资金1,529,600.00元，云南省省级新冠肺炎疫情流调队装备配置项目462,000.00元，承担新冠肺炎疫情防控任务一次性绩效工作经费2,533,900.00元，相关资金结转到2023年继续使用。2023年结转1,033,800.00元，其中干部保健基地医院能力提升补助资金1,000,000.00元和过渡期医务人员临时性工作补助中央结算资金33,800.00元,因到账时间晚，2023年底不能办理支付，结转到2024年继续使用。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入46,114,836.32元，其中:本年收入45,081,036.32元，上年结转收入1,033,800.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款45,081,036.32元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少4,969,065.26元，下降9.73%，主要原因为：基本支出减少1,577,465.26元，人员增加，人员经费增加，压减一般性公用支出，项目支出减少3,391,600.00元，项目内容不同，资金安排不同，专用材料费减少1,293,750.00元，2023年因疫情影响配备相关应急物资，随着疫情转段，2024年预计减少相关应急物资配备，办公设备减少2,813,000.00元，专用设备减少1,900,000.00元根据工作安排，减少相关办公设备和专用设备的配置。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出97,914,836.32元。财政拨款安排支出46,114,836.32元，其中：基本支出34,114,836.32元，与上年对比减少1,577,465.26元，主要原因为：2024年正常的人员经费在增加，公用经费在压减，但是2023年年初预算包含了2022年抗疫绩效2,533,900.00元，2024年没有此类资金。项目支出12,000,000.00元，与上年对比减少3,391,600.00元，减少22.04%，主要原因为：项目内容不同，资金安排不同，专用材料费减少1,293,750.00元，2023年因疫情影响配备相关应急物资，随着疫情转段，2024年预计减少相关应急物资配备，办公设备减少2,813,000.00元，专用设备减少1,900,000.00元根据工作安排，减少相关办公设备和专用设备的配置。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休18,900.00元，主要用于事业单位的离退休人员费用支出。。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2,941,359.52元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度，由单位缴纳的基本养老保险费用支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出344,906.83元，主要用于机关事业单位实施工伤保险、失业保险制度，由单位缴纳的工伤保险、失业保险费用支出。

卫生健康支出-公共卫生-应急救治机构37,443,615.14元，主要用于卫生应急救治机构的医疗设备采购、人才培养、学科建设、基本建设、办公设备购置等支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1,985,417.68元，主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1,009,870.90元，主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出83,070.00元，主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助之外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2,287,696.25元，主要用于行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项：

云南省急救中心不涉及省对下转移支付预算-与中央配套事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。

（二）按既定政策标准测算补助事项：

云南省急救中心不涉及省对下转移支付预算-按既定政策标准测算补助事宜，不涉及省对下转移支付绩效目标。

（三）经济社会事业发展事项：

云南省急救中心不涉及省对下转移支付预算-经济社会事业发展事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目21个，采购预算总额25,554,720.00元，其中：政府采购货物预算14,695,500.00元、政府采购服务预算10,859,220.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
       云南省急救中心部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,845,928.24 元，较上年减少2,724,071.76元，下降59.60%，（实际2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费应为：较上年增加115,483.67元，增长6.67%，其中2023年公务接待费一般公共预算为0.00元，2024年公务接待费一般公共预算为0.00元，2023年单位自筹资金10,000.00元，2024年单位自筹资金10,000.00元，实际公务接待费无变动，2024年公务接待费一般公共预算较上年减少0.00元，下降0.00%；2023年公务用车购置及运行维护费为4,560,000.00元，其中公务用车购置及运行维护费一般公共预算1,730,444.57元，2024年公务用车购置及运行维护费为5,375,000.00元，其中公务用车购置及运行维护费一般公共预算1,845,928.24元，2024年公务用车购置及运行维护费一般公共预算增加115,483.67元，增长6.67%），具体变动情况如下：
     （一）因公出国（境）费
      云南省急救中心部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
      增减变化原因：云南省急救中心部门2024年和2023年均无因公出国（境）费。
     （二）公务接待费
       云南省急救中心部门2024年公务接待费预算为0.00元，较上年减少10,000.00元，下降100.00%，（实际应为2023年公务接待费一般公共预算为0.00元，2024年公务接待费一般公共预算为0.00元，2023年单位自筹资金10,000.00元，2024年单位自筹资金10,000.00元，实际无变动，2024年公务接待费预算较上年减少0.00元，下降0.00%），国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
       增减变化原因：云南省急救中心部门2024年和2023年均无公务接待费。
     （三）公务用车购置及运行维护费
     云南省急救中心部门2024年公务用车购置及运行维护费为1,845,928.24元，较上年减少2,714,071.76元，下降59.52%，（实际应为：2023年公务用车购置及运行维护费为4,560,000.00元，其中公务用车购置及运行维护费一般公共预算1,730,444.57元，2024年公务用车购置及运行维护费为5,375,000.00元，其中公务用车购置及运行维护费一般公共预算1,845,928.24元，2024年公务用车购置及运行维护费一般公共预算增加115,483.67元，增长6.67%）。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护1,845,928.24元，较上年减少2,714,071.76元，下降59.52%，（实际应为：2023年公务用车购置及运行维护费为4,560,000.00元，其中公务用车购置及运行维护费一般公共预算1,730,444.57元，2024年公务用车购置及运行维护费为5,375,000.00元，其中公务用车购置及运行维护费一般公共预算1,845,928.24元，2024年公务用车购置及运行维护费一般公共预算增加115,483.67元，增长6.67%）。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为72辆。
      增减变化原因：2023年公务用车67辆，2024年实有公务用车72辆，车辆增加，运行维护成本增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

省急救中心应急医疗救援能力建设专项资金

项目年度总体目标：

1.提升省急救中心指挥调度能力及院前急救服务水平。通过项目实施，年呼救受理量达到11万以上，持续保障院前医疗急救事业发展投入，保障院前医疗急救事业与区域经济社会发展和市民需要相适应。购置心肺复苏机4台，便携式B超5台，120报警电话定位服务1项，进行信息系统升级和运维，云南省急救中心薪酬绩效管理咨询服务采购1项，定制档案密集柜等。

2.加强培训，提高院前急救人员专业技术水平。通过日常医疗急救、应对突发事件和航空医疗救援培训，提高我省院前医疗急救人员的技术水平和服务能力。

3.完善院前急救医疗质量控制中心建设。强化院前医疗急救质控，充分发挥好省级院前医疗质量控制中心的作用，加强各级院前急救机构的管理，保障院前急救医疗安全，提高院前救治水平，规范全省院前急救建设。举办院前医疗质量控制培训班1期，组织院前急救质控工作人员参加全国质量控制相关学习，分6组每组4人到部分州市进行质控工作督导

4.进一步提高卫生应急处置和干部保健能力。卫生应急装备、物资等得到补充完善，强化卫生应急队伍培训、应急演练，进一步加强云南省急救中心处置各类突发事件的紧急医学救援能力和干部保健能力，不断提高突发事件的现场处置能力和处置水平，最大限度拯救民众生命、减少财产损失，保障社会和谐稳定。购置应急物资一批，购买转运呼吸机3台，心肺复苏机10台，便携式B超1台。

5.做好疾病应急救助基金办公室工作。举办全省疾病应急救助工作培训班期1期，组织好全省疾病应急救助基金申报审核工作，分6组每组4人到部分州市进行疾病应急救助工作督导。

6.做好备灾救灾中心大楼运行管理维护工作。按照云南备灾省救灾中心建设规划，省急救中心指挥调度中心将搬迁至云南省救灾备灾中心大楼，之后，大楼将交由我中心管理，做好备灾救灾中心大楼运行管理维护工作。

7.做好云南省第七届院前医疗急救技能大赛工作。为贯彻落实《进一步完善云南省院前医疗急救服务实施意见》，践行“健康中国”伟大目标，省卫生健康委拟定于2024年在全省范围内开展第七届全省急救中心急救技能竞赛活动，由我中心负责承办。

8.预计三峡集团2024年捐赠我中心10,000,000.00元，购置救护车20辆（含部分医疗设备），发放到地州。

绩效目标设置情况如下：一级指标3个，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标5个，分别为数量指标、质量指标、时效指表、社会效益指标、服务对象满意度指标；三级指标9个，分别为举办全省疾病应急救助工作培训班期数4期，地州进行院前急救质量控制调研分组数6组，疾病应急救助资金申报完成率=100%，备灾救灾中心大楼运行管理维护1项，设备购置完成率=100%，心肺复苏成功率≥3%，保障院前急救运行=正常运转，年呼救受理量≥110000次，服务对象满意度指标≥90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

2.基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等。

3.项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面开支。

4.院前急救：是指在院外对急危重症病人的急救，广义的院前急救是指患者在发病时由医护人员或目击者在现场进行的紧急抢救，而狭义的院前急救是指具有通讯器材、运输工具和医疗基本要素所构成的专业急救机构，在病人到达医院前所实施的现场抢救和途中监护的医疗活动。

5. AHA基础生命支持即美国心脏协会基础生命支持。美国心脏协会(American Heart Association,简称AHA) 是国际性非盈利组织机构,1924年成立于美国,是全球急救培训最权威机构。基础生命支持(basiclifesupport,BLS)，是心肺复苏的初始急救技术，是指专业或者非专业人员进行徒手抢救，是在开始心肺复苏的C、A、B三个步骤，即胸外按压（circulation,C）、开放气道（airway,A）、人工呼吸（breathing,B）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省急救中心部门2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增长0.00元，增长0.00%，主要原因为：云南省急救中心不涉及机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南省急救中心部门资产总额109,077,324.20元，其中，流动资产21,038,838.84元，固定资产63,153,448.98元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程193,800.00元，无形资产24,691,236.38元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少9,698,168.39元，其中固定资产增加14,009,388.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

附件：云南省急救中心2024年省级单位预算报表.xlsx