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云南省急救中心2023年度部门决算

作者:云南省急救中心

来源:云南省急救中心

发布日期:2024-09-03

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目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 


 第一部分  单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

云南省急救中心于1989年经省政府批准成立,1992年2月正式挂牌,2004年7月8日正式独立设置。

根据《中共云南省委机构编制委员会办公室关于印发<云南省卫生健康委员会所属事业单位机构编制方案>的通知》(云编办〔2018〕230号)文件,中心属公益一类事业单位,主要履行以下职责:负责全省院前医疗急救工作的指挥协调和指导;开展院前医疗急救宣教及研究;负责昆明地区院前医疗急救工作。

(二)2023年度重点工作任务概述

1.坚持抓体系建设,全省院前医疗急救工作进一步提质增效

一是以院前医疗急救“一张网”为抓手,持续巩固云南省三年行动计划暨全省“1+15”院前医疗急救体系建设项目。二是实现了全市统一调度,覆盖昆明市2.14万平方公里、850万常住人口,整合急救站(点)50余个、急救值班车达90余辆,大幅缩短了院前医疗急救服务半径和急救时间,出诊量达到150125次。三是昆明主城区设立省急救中心直属站10个,网络医院急救站18个,28个急救站(点)年出诊量达到115508次,较2019年的8239次增长40%,主城区院前医疗急救平均到达时间从2020年的17分钟缩短至13分钟。

2.坚持抓防控,全力保障新冠疫情平稳转段

三年抗疫,中心全体干部职工以优良的作风、过硬的政治素质和业务能力,践行了急救人守护生命、救死扶伤的庄严承诺,转送新冠肺炎疫情相关人员和发热患者近8000人次,尤其是在2022年12月新冠肺炎疫情防控措施优化调整后,呼救量较日常提升四倍,院前医疗急救的需求量上升近两倍,中心通过对“120”线路紧急扩容,从6条扩容至13条,调度座席从每天5个增设至11个,从全省抽调21名调度员和270名急救人员支援昆明主城区院前医疗急救工作,值班车辆从白天27辆、夜间16辆增加至白天55辆、夜间48辆,将原平均每天400次的基础出诊量提升至约800次,在大家的共同努力下,单日出诊量最高超过667趟,超出日常出诊的两倍,为提高昆明地区医疗救治保障能力,确保平稳转段和社会秩序稳定作出了重要的贡献。通讯调度科荣获“云南省卫生健康系统疫情防控工作先进集体”称号,并在2024年全省卫生健康工作会议上获得了表彰。

3.坚持抓项目推进,基础设施支撑保障能力不断增强

一是有序推进省级医疗卫生应急备灾救灾中心建设项目。克服时间紧、任务重、工作量大、手续繁杂等重重困难,历时1年半全面竣工,完成了室内装修、室外工程和智能化安装工程等建设。二是全省指挥调度中心建设有力推进。根据云南省备灾救灾中心建设规划,制定项目建设方案,组织专家进行评估和方案论证,做好指挥调度中心搬迁筹备工作。实施机房建设和安全体系建设项目,机房标准达到等保测评2.0三级要求。三是感染预防与控制能力不断提升。疫情防控转段期间认真做好职工健康监测工作,适时调整新型冠状病毒肺炎核酸检测频次。进一步加强对各直属急救站和网络急救站救护车进行空气培养及物体表面细菌监测,加大对医疗器械、一次性医用耗材的消毒灭菌和药品的监督管理力度,同时认真做好预防职业暴露管理工作,增强防范意识,规范职业暴露处置及上报流程,减少职业暴露发生。四是进一步规范中心医疗废物处理,促进医疗废物科学分类,科学处置。五是建成洗消中心并投入使用。

4.聚焦主责主业,院前医疗急救能力明显提升

一是出诊量持续增高。2023年昆明全市共出诊150125次,较去年提高34.28%,救治病人109883人次,抢救危重病人17582人次,危重病处理率99.95%,心肺复苏1524例,成功53例,心肺复苏成功率3.48%。二是有效应对“4.24万彩城马村立交车祸”“7.26大板桥张家坡化学药品爆炸”“8.8新闻路和西昌路交叉口大树倒塌压伤路人”“昆石公路铝厂路口车祸”等16起突发事件,共派出救护车31车次、急救人员93人次,救治患者50人次。同时,按照加强突发事件卫生应急信息报送工作的通知要求上报相关部门。三是2023年共对15264名符合报销条件的医保患者刷卡报销,较去年同期增长1.57%。医疗总费用:341.56万元,其中:统筹基金减免173.78万元、个人账户下账104.12万元、患者现金仅支付63.66万元。并为511名病患进行了医保补刷退费。四是2023年指导全省救助身份不明及无能力支付的患者674人,支付疾病应急救助基金699.54万元。五是2023年非院前医疗急救转运1462车次,较去年提高72%,转运急危重患者1398余人次,安全行车113万公里。自2023年7月起,中心与昆明市儿童医院合作开展新生儿长途转运工作,目前,已成功转运20多例危重新生儿。六是组织了以“重特大地震灾害卫生应急响应”为主题的应急实战演练、“应急使命•2023”高山峡谷地区地震灾害空地一体化联合救援演习,1名同志获国家应急管理部的通报表彰。七是积极推进航空医疗救援工作,参加省卫健委与云南民航监管总局多轮座谈和研讨会,参与制定了《云南省航空医疗救护试点工作实施方案》。八是在2023年11月北京举行的第四届中国急救大会暨第七届全国急救技能大赛中,中心派出的代表队凭借过硬的专业技术、优良的团队作风,荣获团体三等奖。1名调度员获调度日常接警与远程医疗指导季军及调度个人全能二等奖;1名调度员获调度个人全能三等奖;1名急救科护士获医疗个人全能三等奖,展示了云南120技术过硬、作风优良、团结协作、奋发向上的精神风貌。

5.围绕中心大局,中心各项工作任务同步推进

一是坚持抓培训,急救知识技能普及和培训取得新进展。二是坚持抓调研,州(市)院前医疗急救体系建设取得新突破。三是坚持抓质量,人民群众对院前医疗急救的获得感明显提升。四是坚持抓帮扶,受援单位业务水平取得新提升。五是坚持抓宣传,急救人的精气神得到新展示。六是坚持抓创新,科研成果取得新业绩。

6.坚持抓安全,安全稳定基础进一步巩固。

一是中心持续强化安全责任意识,加强对干部职工的日常管理与监督,与各科室签订安全生产责任书。二是定期或不定期对中心行政大楼和各直属急救站开展安全生产检查,定期对救护车辆进行日常维护和保养,确保车况稳定。三是2023年更新消防设备、更换消防器材,对全体干部职工开展消防知识培训和消防演练。2023年无重大安全事故、医疗事故和综治维稳事件发生。

7.压实工作责任,风清气正的政治生态逐步形成

一是强化制度建设固廉。制定工作方案,落实“清廉云南”建设行动各项工作任务,强化内部管理,积极配合上级部门落实冯志礼书记批示精神。二是强化网格监督助廉。三是强化重点整治促廉。深入开展纠治酒驾赌博、违规发放津补贴或福利、“小金库”问题以及“躺平式”干部专项整治,持之以恒强化纪律作风建设,坚持不懈纠“四风”树新风。四是强化教育警示守廉。

二、单位基本情况

(一)机构设置情况

云南省急救中心共设置17个内设机构,包括:行政办公室、党委办公室、团委、纪委办、工会、人事科、财务科、医教科、通讯调度科、急救科、护理部、车管科、长途医疗紧急救援科、培训部、省级疾病应急救助基金办、医保办、后勤服务中心。

云南省急救中心为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

云南省急救中心作为二级预算单位纳入云南省卫生健康委2023年度部门决算编报范围。

(三)单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省急救中心2023年末实有人员编制202人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制202人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),参照公务员法管理事业人员0人,非参公管理事业人员188人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人(离休0人,退休34人)。

年末其他人员79人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员1人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制76辆,在编实有车辆72辆。

第二部分  2023年度部门决算表

(详见附件)

云南省急救中心无政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款收入支出,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省急救中心2023年度收入合计10042.22万元。其中:财政拨款收入5620.88万元,占总收入的55.97%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入3362.21万元(含教育收费0.00万元),占总收入的33.48%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入1059.12万元,占总收入的10.55%。与上年相比,收入合计增加3191.21万元,增长46.58%。其中:财政拨款收入增加1608.51万元,增长40.09%;上级补助收入增加0.00万元,增长0.00%;事业收入增加572.15万元,增长20.51%;经营收入增加0.00万元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00万元,增长0.00%;其他收入增加1010.55万元,增长2080.61%。主要原因是:财政拨款收入增加是因为2023年发放了上年的抗疫一次性绩效253.39万元、本年抗疫一次性绩效167.34万元、过渡期临时性工作补助(基本支出部分)77.64万元、人员社保费用比上年增加了398.33万元(2023年的基本医疗保险、公务员补助、大病保险均为单位直接支付,2022年由财政支付;保险基数调整,补缴1-10月职工社保)、项目拨款增加725.99万元;事业收入增加是因为2023年新增3个网络站,同时长途业务量增多,出诊收入增加;其他收入增加是因为2022年无捐赠资金,2023年收到了三峡集团捐赠资金1000.00万元用于代地州采购救护车和部分医疗设备,此外2023年疫情放开后,培训业务增加,培训收入增加。

二、支出决算情况说明

云南省急救中心2023年度支出合计10205.13万元。其中:基本支出6687.74万元,占总支出的65.53%;项目支出3517.39万元,占总支出的34.47%;上缴上级支出0.00万元,占总支出的0.00%;经营支出0.00万元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计增加2833.96万元,增长38.45%。其中:基本支出增加240.36万元,增长3.73%;项目支出增加2593.61万元,增长280.76%;上缴上级支出增加0.00万元,增长0.00%;经营支出增加0.00万元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是:基本支出中人员经费增长23.82%,公用经费下降19.89%,人员经费主要为2023年发放了2022年抗疫一次性绩效253.39万元,本年抗疫一次性绩效167.34万元,2023年发放了疫情过渡期临时性工作补助(基本支出部分)77.64万元,人员社保比上年增加了398.33万元(2023年的基本医疗保险、公务员补助、大病保险均为单位直接支付,2022年为财政直接支付,社保基数调整补扣了2023年1-10月差额)、工资正常增资、在职职工病故抚恤金和丧葬费7.44万元等原因使得人员经费较上年增长较多;公用经费下降主要为本年其他人员支出895.28万元不在公用经费列示,按要求本年在项目列支。项目资金比上年增加了2,593.61万元,其中本年三峡集团捐赠资金1000.00万元(2022年无捐赠资金)用于代地州采购救护车和部分医疗设备,财政拨疫情过渡期临时性工作补助(项目支出部分)118.21万元(包含全省支援人员240人),本年其他人员支出895.28万元通过项目核算(上年在公用经费中列示),另外本年要开展的工作任务比上年多,项目拨款增加。

(一)基本支出情况

2023年度用于保障云南省急救中心单位机构正常运转的日常支出6687.74万元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出4313.25万元,占基本支出的64.49%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2374.49万元,占基本支出的35.51%。

(二)项目支出情况

2023年度用于保障云南省急救中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3517.39万元。其中:基本建设类项目支出0.00万元。

具体项目开支及开展工作情况如下:

1.云南省省级新冠肺炎疫情流调队装备配备项目专项资金43.80万元,主要用于购置适航的医疗设备。

2.省急救中心应急医疗救援能力建设专项资金1267.77万元,主要用于购置医疗设备,组织单位职工外出学习培训,购买应急物资,到部分地州进行院前急救质量控制调研差旅费,疾病应急救助基金管理办公室日常工作办公经费和培训,办公系统、电子病历系统、消防监控系统升级改造等。

3. 2023年医务人员临时性中央工作补助资金5.13万元,用于发放疫情过渡期我单位医护人员和全省支援人员的临时性工作补助。

4. 省级医疗卫生机构医务人员临时性工作补助项目经费113.08万元,用于发放疫情过渡期我单位医护人员和全省支援人员的临时性工作补助。

5.省急救中心2022年度医疗卫生事业发展三年行动计划第二批专项资金152.96万元,主要用于洗消中心的项目建设。

6.医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)中央补助资金56.83万元,主要用于全省院前急救医务人员培训52.15万元,对口帮扶基层医院人员补助4.68万元。

7.云南国际人才交流会省级医疗急救保障经费3万元,用于医疗应急演练人员的差旅费。

8. 2020年昆明市科技局专项经费3.08万元,主要用于人员外出学习培训和调研的差旅费。

9. 三峡集团公益基金捐赠云南省院前急救能力提升项目968.00万元,用于代地州采购救护车和部分医疗设备。

10.其他人员支出895.28万元,主要用于其他人员的工资福利支出。

11.洗消中心建设项目自筹资金部分8.45万元,主要用于洗消中心建设的监理服务费、造价咨询费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省急救中心2023年度一般公共预算财政拨款支出5620.88万元,占本年支出合计的55.08%。与上年相比增加1608.51万元,增长40.09%,主要原因是2023年发放了2022年抗疫一次性绩效253.39万元,本年抗疫一次性绩效167.34万元,2023年发放了疫情过渡期临时性工作补助(基本支出部分)77.64万元,人员社保比上年增加了398.33万元(2023年的基本医疗保险、公务员补助、大病保险均为单位直接支付,2022年为财政直接支付,社保基数调整补扣了2023年1-10月差额)、工资正常增资、在职职工病故抚恤金和丧葬费7.44万元等原因使得人员经费较上年增长较多;项目拨款增加725.99万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。云南省急救中心无一般公共服务(类)支出。

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。云南省急救中心无外交(类)支出。

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。云南省急救中心无国防(类)支出。

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。云南省急救中心无公共安全(类)支出。

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。云南省急救中心无教育(类)支出。

6.科学技术(类)支出3.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于开支应急演练人员的差旅费。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。云南省急救中心无文化旅游体育与传媒(类)支出。

8.社会保障和就业(类)支出382.40万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.80%。主要用于本单位离退休、机关事业单位基本养老保险、职业年金等方面的支出。

9.卫生健康(类)支出4995.12万元,占一般公共预算财政拨款总支出的88.87%。主要用于保障本部门正常运转和公共卫生、及其他卫生健康等方面的基本和项目支出,以及本单位职工的基本医疗保险、公务员医疗补助、大病医疗的缴费支出;

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。云南省急救中心节能环保(类)支出。

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。云南省急救中心无城乡社区(类)支出。

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。云南省急救中心无农林水(类)支出。

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。云南省急救中心无交通运输(类)支出。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。云南省急救中心无资源勘探工业信息等(类)支出。

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。云南省急救中心无商业服务业等(类)支出。

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。云南省急救中心无金融(类)支出。

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。云南省急救中心无援助其他地区(类)支出。 

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。云南省急救中心无自然资源海洋气象等(类)支出。

19.住房保障(类)支出240.37万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%。主要用于本部门职工住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。云南省急救中心无粮油物资储备(类)支出。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。云南省急救中心无国有资本经营预算(类)支出。 

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。云南省急救中心无灾害防治及应急管理(类)支出。 

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。云南省急救中心无其他(类)支出。

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。云南省急救中心无债务还本(类)支出。

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。云南省急救中心无债务付息(类)支出。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。云南省急救中心无抗疫特别国债安排(类)支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为173.04万元,决算为173.04万元,完成年初预算的100.00%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为173.04万元,决算为173.04万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的100.00%;公务接待费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%,具体是国内接待费支出决算0.00万元(其中:外事接待费支出决算0.00万元),国(境)外接待费支出决算0.00万元。其中:

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省急救中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为173.04万元,支出决算为173.04万元,完成年初预算的100.00%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为173.04万元,决算为173.04万元,完成年初预算的100.00%;公务接待费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加168.84万元,增长4020.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车购置费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费支出决算增加168.84万元,增长4020.00%;公务接待费支出决算增加0.00万元,增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数只包括两辆公车,2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数包含两辆公车和70辆救护车。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。云南省急救中心2023年无因公出国(境)费支出。

2.购置车辆0辆。云南省急救中心2023年无公务用车购置支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为72辆。主要用于机要通讯、业务工作、应急保障用车和救护车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。云南省急救中心2023年无国内公务接待费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省急救中心2023年机关运行经费支出0.00万元,与上年持平,我单位不涉及机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末,云南省急救中心资产总额10907.73万元,其中,流动资产2103.88万元,固定资产6315.34万元(净值),对外投资及有价证券0.00万元,在建工程19.38万元,无形资产2469.12万元(净值),其他资产0.00万元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少969.82万元,其中固定资产增加265.85万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2023年度,单位政府采购支出总额2315.42万元,其中:政府采购货物支出1948.24万元;政府采购工程支出10.05万元;政府采购服务支出357.13万元。授予中小企业合同金额2315.42万元,其中:授予小微企业合同金额2315.42万元。

四、单位绩效自评情况

1.2023年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)中央补助资金,自评得分为99.98分,自评等级为优,详见项目支出绩效自评表(附表13)。

2.省急救中心应急医疗救援能力建设专项资金,自评得分为95.08分,自评等级为优,详见项目支出绩效自评表(附表14)。

3.云南省院前急救能力提升项目专项资金,自评得分为99.68分,自评等级为优,详见项目支出绩效自评表(附表15)。

4.云南国际人才交流会省级医疗急救保障经费,自评得分为100分,自评等级为优,详见项目支出绩效自评表(附表16)。

5.云南省保健基地医院能力提升经费,自评得分为73分,自评等级为中,详见项目支出绩效自评表(附表17)。

不涉及《整体支出绩效自评报告》和《整体支出绩效自评表》。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

1.部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

3.基本支出:保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等。

4.项目支出:为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面开支。

5.院前急救:是指在院外对急危重症病人的急救,广义的院前急救是指患者在发病时由医护人员或目击者在现场进行的紧急抢救,而狭义的院前急救是指具有通讯器材、运输工具和医疗基本要素所构成的专业急救机构,在病人到达医院前所实施的现场抢救和途中监护的医疗活动。


附件:1.云南省急救中心2023年部门决算表.xlsx

            2.云南省急救中心2023年绩效自评表.xlsx

            3.云南省急救中心2023年国有资产使用情况表.xlsx



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