云南省急救中心2019年度部门决算

目录

第一部分  云南省急救中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 第一部分  云南省急救中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

省政府赋予中心的职责任务是负责昆明地区的院前急救服务、承担全省范围内各种突发事件、各类大型活动的院前医疗急救保障、干部医疗保健服务及涉外医疗救援等

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.各项重点任务圆满完成

（1）日常院前急救工作

2019年出诊共80518次，救治病人76948人次；抢救危重病人11751人次，危重病处理率100%；心肺复苏769例，成功20例，心肺复苏成功率2.60％；全年处置3人以上群体伤事件172次601人次。

（2）积极处置突发事件

在“1123安宁草铺交通技术学校持械伤人”“1202船房村火灾”等突发事件中共派出急救车辆11车次，急救人员55人次，救治转送伤病员44人。

（3）2019年圆满完成了 “两会”“南博会”等重大会议、活动医疗保障164次，共派出276车次和急救人员498人次。

2.加强院前急救体系建设

（1）加强昆明市院前急救服务网络建设

与7家医院签订卒中中心合作协议，与15家医院签订胸痛中心合作协议，现有体系医院43家，在昆明市区设有急救站17个，其中：直属站12个、网络站5个。自此，昆明主城区白天共有21辆车，夜间有15辆车值班。

（2）积极开展突发事件应急演练和培训

7月30—31日在嵩明开展以“山体滑坡”为主题的实战演习。现场检验中心紧急医疗救援队应急指挥、组织协调以及队员应急反应速度和能力；进一步提升中心紧急医疗救援队的应急反应速度、处置突发事件的能力和水平。

（3）积极推进航空医疗救援工作

继续与凤翔通用航空、金汇通航合作，在全省范围内开展“点对点”快速直达的航空医疗救援工作。

（4）全力做好省医院协会急救中心（站）管理专业委员会和省院前急救质量控制中心相关工作

5月承办省医院协会急救中心（站）专业委员会第二届二次委员会，来自全省各州（市）、县级急救中心（站）的委员120余人参加。

3.普及急救知识，进一步提高公众知晓率

（1）全年对公众开展急救知识普及宣传41次2819人次，专业人员急救技能培训130期8111人次。

（2）1月20日在昆明碧鸡广场承办120国家急救日倡议活动暨急救科普大课堂公益活动。现场指导100名志愿者进行急救知识与技能培训，并进行了展演。

4.努力抓好医疗服务质量管理

1.今年共计发出服务质量回访短信87103条，收到回复23231条，其中不满意的24起，均进行调查核实考核，平均服务满意率为99.90%。收到感谢信1封、感谢锦旗 4面；家属对我方服务表示满意并主动致电“120”提出表扬的有28起；

2.坚持每月到急救站检查指导工作，不断完善个人、小组、科室、中心四级质控。

3.全年共对8613名名符合报销条件的医保患者刷卡报销。

4.全年共救助身份不明及无能力支付的患者493人，支付疾病应急救助基金391.19万元。

5.全年长途出诊510车次，安全行车433274公里。

5.认真做好对口帮扶工作

7月派出4名医师分别到昭通彝良县医院、怒江州医院、迪庆州医院对口帮扶。7月16—31日，组成3个督导组，对昭通市、彝良县、普洱市、丽江市、迪庆州、保山市、怒江州、共5个州（市）、1个县对疾病应急救助基金管理及院前急救工作进行督导和调研。

6.增强安全责任意识，确保生产安全

中心与科室、科室与个人层层签订安全生产责任书，2019年全年无重大安全事故、医疗事故和综治维稳事件发生。

7.认真开展医疗卫生行业不正之风清理整治专项行动及“回头看”工作

8.积极开展科研项目

顺利完成国家级社会管理和公共服务综合标准化试点建设项目验收，成为云南省首批通过“国家级社会管理和公共服务综合标准化试点”验收的项目单位；7月市级科研项目《基于物联网的远程院前急救系统研发及应用》顺利通过验收。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省急救中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省急救中心2019年末实有人员编制187人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制187人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员187人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人。

实有车辆编制76辆，在编实有车辆74辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省急救中心2019年度收入合计5,476.53万元。其中：财政拨款收入3,349.33万元，占总收入的61.16%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入2,044.52万元，占总收入的37.33%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入82.69万元，占总收入的1.51%。

2019年总收入比2018年上浮2.44%，其中财政补助收入上浮3.75%，事业收入上浮0.89%，其他收入下降-2.34%。                       

本年财政补助收入和事业收入较上年增长不大，其他收入略有下降，总体而言变化很小。

二、支出决算情况说明

云南省急救中心2019年度支出合计4,860.76万元。其中：基本支出4,580.76万元，占总支出的94.24%；项目支出280.00万元，占总支出的5.76%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。本年项目较少，项目支出占比小。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障云南省急救中心机关正常运转的日常支出4,580.76万元。比2018年减少10.16%，原因是2018年12月预发了2019年1月份的工资，此外本年应付的网络站费用137.53万元，应付账款35.74万元，其他应付款44.69万元，12月份燃油费22.33万元未支付，在2020年支付。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的58.74%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的41.26%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障云南省急救中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出280.00万元。2018年项目支出114.60万元，较上年增长144%，原因是2018年项目云南省院前和医疗应急救援体系建设拨款105万，本年项目云南省院前和应急医疗救援专项资金拨款263.66万，本年项目资金较上年增加较多。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省急救中心2019年度一般公共预算财政拨款支出2,977.51万元,占本年支出合计的61.26%。2018年一般公共预算财政拨款支出占总支出60.39%，本年较上年增长0.87%，基本持平，略微增长是因为人员工资的正常晋升。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出265.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.92%。主要用于离退休人员、机关事业单位养老保险和职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出2,472.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.03%。主要用于保障机构正常运转的人员工资、商品和服务支出、资本性支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出239.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.05%。主要用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省急救中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为175.49万元，支出决算为1.75万元，完成预算的0.99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.75万元，完成预算的0.99%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我中心实有车辆58辆，公务用车2辆，其余为救护车，在年初预算的时候，我中心的救护车运行维护费作为公务用车进行预算统计，在实际账务处理中，根据经济支出分类，救护车不属于公务用车，应在其他交通费用中列支，其他交通费用财政负担173.74万元。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少205.24万元，下降99.15%。其中：因公出国（境）费支出未发生；公务用车购置及运行费支出决算减少205.24万元，下降99.15%；公务接待费支出未发生。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是上年公务用车运行维护费统计口径包含救护车，本年不包含；本年救护车运行维护费在其他交通费用中列支；本年没有购置公务用车。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.75万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.75万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.75万元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，实际只有2辆公务用车，另外2辆车已经报废，但是由于报废手续不全，尚未下账，公务用车运行维护支出主要用于2辆行政车运行所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省急救中心2019年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，云南省急救中心资产总额5055.58万元，其中，流动资产1570.62万元，固定资产原值8653.33万元，累计折旧6204.06万元，固定资产净值2449.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产原值1572.42万元，累计摊销536.72万元，无形资产净值1035.7万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少5945.76万元，其中;流动资产增加569.03万元，固定资产减少6070.59万元,无形资产减少444.22万元。

三、政府采购支出情况 

2019年度，部门政府采购支出总额225.63万元,其中：政府采购货物支出225.63万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

截止2019年12月31日我中心账上实有车辆74辆，其中14辆救护车和2辆公务用车已经报废，但尚未取得财政的报废批复，实际实有车辆58辆。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

附件：1.省急救中心项目支出绩效自评报告1.xlsx

                 2.云南省急救中心2019年决算公开表.xls