第一部分  云南省急救中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算情况说明
二、资产负债情况说明
三、本年度部门决算等财务工作开展情况

第一部分 云南省急救中心概况

        一、主要职能
      （一）主要职能
       省政府赋予中心的职责任务是负责昆明地区的院前急救服务、承担全省范围内各种突发事件、各类大型活动的院前医疗急救保障、干部医疗保健服务及涉外医疗救援等。
      （二）2017年度重点工作任务介绍
       1.各项职责任务圆满完成。
      2.努力抓好医疗服务质量管理。
      3.加强专业培训，注重人才培养。
      4.顺利推进“云南省医疗卫生应急救援指挥平台”项目二期建设。
      5.医德医风与行风建设工作持续跟进。
      6.开通城市微急救功能。
      7.成立云南省航空医学救援中心。
      8.做好健康扶贫督导和“三下乡”集中示范活动工作。
      9.充分利用宣传平台，做好宣传工作。
      10.增强安全责任意识，进一步加强安全教育和管理，确保生产安全。

       二、部门基本情况
       1.机构情况：中心于1989年经省政府批准成立，1992年2月正式挂牌，1995年经省财政厅核定为全额预算拨款单位，属公共卫生机构。2004年7月8日正式独立设置，省编办2011年125号文件核定人员编制202名，省政府办公厅2009年204号文件核定车辆编制76辆。
        2.人员和车辆情况：截止2017年12月31日,拥有在职职工184名，退休人员19名，劳务派遣职工86名。2017年辞职1人，退休1人。2017年报废救护车一辆，公务用车一辆，项目经费12月购买救护车1辆（尚未落户），12月31日实有车辆69辆。
        3.财务管理情况：自2005年中心财务独立核算以来，严格遵守《会计法》和财政、金融法规等财务规章制度，按照《事业单位会计制度》《事业单位会计准则》和政府收支
分类改革的要求，以勤俭节约为宗旨，做好各项收支会计核算工作，保证了急救业务工作的顺利开展。2013年1月1日起施行新《事业单位会计制度》。

第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）

附件：云南省急救中心2017年决算公开.pdf

第三部门  2017年度部门决算情况说明

       一、收入支出决算情况说明
      （一）收入支出预算安排情况。
       2017年部门预算总收入4706.4万元，其中：一般公共预算2566.14万元，事业收入1974.02万元，其他收入166.25万元。 2017年度部门预算总支出4621.48万元。

      （二）收入支出预算执行情况。
        我中心本年度实际收到的一般预算财政拨款收入2566.14万元，事业收入1974.02万元，其它收入为166.25万元，总收入为4706.4万元。支出情况：总支出4621.48万元, 其中人员经费2539.49万元，日常公用支出1946.72万元，项目支出135.27万元。

         1．收入支出结构分析。            
        2017年总收4706.40万元，其中:财政补助收入2566.14万元，占54.52%；急救事业收入1974.02万元，占41.94%；其他收入166.25万元，占3.53%。总收入来源中有54.52%依靠政府投入,中心对财政的依赖程度较高。

         2017年的急救事业收入1974.02万元中,院前急救收入占44.55 %,是收入的主要来源;长途转运收入占40.21%,急救服务保障收入占1.74%，非急救转运收入占13.5%。近几年来中心在满足院前急救需求后,向社会提供长途转运、非急救转运和特需服务的服务业务继续保持稳定增长。

         2017总支出4621.48万元，其中基本支出4486.20元，占97%，项目支出135.28万元,占3%。
从基本支出分布结构图可以看出,用于工资福利支出占51.58%，占支出的一半以上，本年临聘人员的工资福利支出按照财政要求列入委托业务费，导致本年工资福利支出比上年减少，而商品服务支出较上年增加。急救中心的主要成本构成是人力成本,属于以提供服务为主的医疗机构。

         2．支出按经济分类科目分析。
       （1）“三公”经费支出情况：
       人均“三公经费”支出情况：中心现有3辆公务用车，66辆救护车，2017年购买了1辆救护车，报废1辆救护车和1辆公务用车，其中新购救护车的验收手续尚未完成。公务用车运行维护费主要是救护车的支出，比2016年减少45.46万元，减幅为8.81%，车辆数量减少，公务用车运行维护费减少，财政补助公务用车运行维护费增加19.02%，原因是本年财政补助公用燃修费和车辆保险费均增长，公务用车购置较上年减少75.81%，原因是上年买的救护车比本年多。

        我中心公务用车运行维护费中只有三辆公务用车，其余为救护车，出诊量越大，费用越高，此表并非真正意义上的三公经费。救护车并非公务用车，但因为预算申请和购买时是按照公务用车的程序办理，所以相关费用只能纳入公务用车运行维护费和公务用车购置中核算。

        （2）会议费支出情况：
       2017年支出1.23万元，2016年支出1.23万元，减少0.51万元。

        （3）培训费支出情况：
        2017年支出29.73万元，2016年支出47.08万元，减少17.35万元。减少的原因主要是2017年的大部分培训工作为中心培训部和相关科室组织的培训，无培训支出。

        （4）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。
        委托业务费为劳务派遣人员工资、奖励性绩效工资等相关支出合计614.91万元，为自有资金支付；劳务费为担架员费用，合计215.99万元，为自有资金支付。

        3.财政拨款收入、支出分析。
       财政拨款收入与上年度的对比分析：2017年总收入较去年减少12.83%，主要是:2017年财政拨款项目支出比2016年减少642.28万元，基本支出比2016年增加264.55万元，但是项目支出拨款减幅较大，总体减少。
财政拨款支出与上年度的对比分析：2017年财政补助支出同比下降12.83%。工资性支出增长7.33%，主要原因是2016年工资改革3次增资导致2017年保险缴费基数变大，以及2017年工资增资。商品和服务支出下降2.86 %，减幅较小。对个人和家庭支出增长74.63%,主要是住房公积金缴费基数变大，离退休人员补助增加。其他资本性支出减少82.57%，主要是本年财政补助项目支出减少，购买的设备比上年减少。

       （三）年末结转和结余情况。
       1.市科技局“基于物联网的远程院前急救系统研发” 专项资金结转67419元。
       2.2017年12月财政项目结转金额0元。
       3.2017年年末非财政补助结余为82.48万元，其中非专项资金结转4.93万元，其他非专项资金结转77.55万元，分配到事业基金49.49万元，职工福利基金32.99万元。
       4.其他非专项资金结余较大的原因是，基本公卫经费、疾病应急进驻基金、物联网项目拨款、质监局标准化项目经费均纳入其他收入核算，但在支出过程中列入事业收支，非专项资金支出变大，而其他非专项资金支出变少。

        二、资产负债情况说明
      （一）资产负债结构情况。
      1.2017年资产总额10623.40万元，同比增长2.49%；2017年负债总额64.90万元，同比减少23.71%，主要原因是往来款项清理了一部分。资产中流动资产占8.68%，非流动资产占91.32%；负债均为流动负债，其中2015年多缴企业所得税20.20万尚未退回，应缴12月个人所得税6.21万元，预收12月个人刷卡金额5.95万元，其他应付款72.94万元。
      2.在负债管理的过程中应加强往来款项的清理与核对，做到账实相符。
      （二）资产负债对比分析。
      2017年资产负债率为0.61%，负债占比很小，在资产中非流动资产占比很大，需要进一步加强实物资产的管理。

       三、本年度部门决算等财务工作开展情况
       我中心财务处理遵循事业单位会计准则、财政统一要求、以及我中心的财务管理制度，真实完整编制决算报告，按时编报送审。

                                                                                （财务科 供 稿）